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必发娱乐最新官方网址2019年度部门决算公开说明

日期:2020-09-29 来源:财务处 作者:必发bifa365com 点击:
目  录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
 
 
 一、部门职责
必发娱乐最新官方网址是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校,省首批示范中职学校,第二批国家示范中职学校,现隶属鄂东职教集团。学校立足黄石,依托武汉城市圈,坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路,以培养服装、电子、机电、经贸、医卫类技能型人才为主,积极服务地方经济社会发展需求。
主要职责:培养高素质劳动者和技术技能人才,服务经济社会发展,进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定(相关社会服务)。
二、机构设置
   学校教学机构:服装艺术部、电子信息部、经贸服务部、机电工程部、医药卫生部。
学校管理机构:党政办公室(含纪委、监察办公室、工会)、教务处(含科研与信息技术办公室、校企合作与实习实训管理办公室)、学生工作处(含团委、保卫办公室)、培训处、招生毕业生就业办公室(含校友办公室)、总务处(含财务办公室、基建办公室)。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
  2019年决算收入6639.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6129.05万元,事业收入510.78万元。2019年决算支出7226.49万元。
(二)决算收入增减变化情况
 2019年决算收入6639.83万元,较上年增加349.56万元,增幅5.56%,其中:一般公共预算财政拨款收入6129.05万元,较上年增加340.67万元,主要为:2019年教育专项减少240万元;2019年招生人数增加,免学费助学金增加193.67万元;省奖补资金(含2018年第二批)较上年增加387万元;事业收入510.78万元较上年增加8.89万元,主要原因为2019年招生人数较上年增加。
(三)决算支出增减变化情况
 2019年决算支出7226.49万元,较上年增加905.78万元,增幅14.33%,其中:基本支出4291.1万元较上年减少326.4万元,主要原因为:基本支出决算收入较上年减少,另一方面学校控制消耗性日常支出;项目支出2935.38万元,较上年增加1232.19万元,主要原因有:2019年学生规模增加,免学费及助学金专项支出增加、2017年-2019年省奖补资金项目建设实施完毕。
(四)财政拨款收入支出决算情况
 2019年财政拨款收入决算数为6129.05万元,2019年财政拨款支出决算数为6715.71万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
  2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为6715.71万元,其中:基本支出决算数为3780.33万元。包括工资福利支出3450.71万元,商品和服务支出285.67万元,对个人和家庭补助支出43.71万元,资本性支出0.24万元。
(六)“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费预算数为18.2万元,其中公务车运行费16万元,公务接待费2.2万元。“三公”经费决算数为3.1万元,其中:公务车运行费2.75万元,因公出国(境)为0,公务接待费0.35万元(接待批次9次,人数145人,均在事业收入中开支)。
(七)事业运行经费支出情况
我校 2019 年度事业运行经费支出416.41万元,比年初预算数增加111.5万元,增长36.6%。主要原因是:2019年学生规模增加,学校聘请部分专业教师;水电等设施设备更换、零星维修费增加。
(八)政府采购支出情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额1530.33 万元,其中:政府采购货物支出1080.71万元、政府采购工程支出263.47万元、政府采购服务支出186.15万元。授予中小企业合同金额 1530.33万元,占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,学校共有车辆2 辆,均为应急保障用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
四、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,资金2935.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金管理规范,科学谋划、合理安排项目,项目资金使用有制度,资金专款专用、支出公开透明。各项目的实施,切实改善了学校的办学条件,环境育人、文化育人的氛围更加浓厚,为学校更好地服务当地经济创造条件。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算完成率152.3%(省级专项收入未纳入部门预算),但2019年全年支出执行率达到94.5%,资金使用合规,运行效益良好,特别是专项资金改善了必发娱乐官网办学条件,提高了社会效益和可持续发展性。(见附件1必发娱乐最新官方网址2019年度部门整体支出绩效自评表)
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2019年我校在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:良。
项目收入支出决算表
        单位:元
  资金来源 支出数 年末结转和结余
科目名称(二级项目名称) 年初结转和结余 财政拨款 合计 合计
小计 小计
合计 10,079,173.43 23,487,180.00 29,353,785.37 4,212,568.06
  2019年会计考试培训检查专项经费   124,400.00 124,400.00 0.00
  2018年会计专业资格考试专项经费 86,104.00   86,104.00 0.00
  2019年度注册会计师考试工作经费   40,000.00 40,000.00 0.00
  2019年中职教育发展引导奖补资金   4,010,000.00 2,798,593.25 1,211,406.75
  2019年第三批学生资助(中职)   30,000.00 30,000.00 0.00
  2019年中职免学费(第二批)   3,120,280.00 3,120,280.00 0.00
  2019年中职教育发展引导奖补资金   520,000.00 466,080.68 53,919.32
  2019年中职助学金(第二批)   647,100.00 647,100.00 0.00
  伍力军等5名同志退休一次性补贴   95,500.00 95,500.00 0.00
  2019年中职发展引导奖补资金   1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
  2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金   2,840,000.00 1,879,394.40 960,605.60
  2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金   360,000.00 322,163.61 37,836.39
  2019年中职助学金资金(第一批)   1,002,900.00 1,002,900.00 0.00
  2019年中职免学费资金(第一批)   5,147,000.00 5,147,000.00 0.00
  现代职业教育体系建设工程 639,291.05   639,291.05 0.00
  一次性项目   3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
  2019年中职发展引导奖补资金   150,000.00 1,200.00 148,800.00
  2018年中职教育质量提升奖补资金 5,347,280.00   5,347,280.00 0.00
  2017年中等职业教育发展引导奖补助资金 808,697.61   808,697.61 0.00
  2018年秋季中职免学费 3,196,800.77   3,196,800.77 0.00
  2018年秋季中职助学金 1,000.00   1,000.00 0.00
  学校2019年项目资金收入2348.72万元,支出执行数为2935.38万元(含上年结转项目资金支出),支出率125%。主要产出和效益:一是提升学校管理质量,完善校园整体规划,解决人车分流、封闭管理,确保学校师生生命财产安全;二是改善办学条件,满足学生实习实训需要,完成医卫、电子、汽修等专业教学实训条件的配备,实训场地正常投入使用,保证教学质量;三是改善学生生活条件,为学校增加规模提供有力保障;四是提升学校医卫专业发展水平质量,为黄石培养医卫专业人才,提高办学质量和整体规模效益,促进职业教育发展,为地方经济做出应有贡献。
发现的问题及原因:因酒店实训室项目货物部分流标,此项目结转到下年完成。改进措施:一是严格执行绩效评价相关规定,提高绩效管理水平;二是加大项目论证力度。
(三)绩效评级结果应用情况
2020年学校加强项目规划、绩效目标管理,所有项目均加大了项目论证力度,加快了执行进度。
五、名词解释
1、“三公”经费:全口径反映单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、事业运行经费支出:全口径反映单位基本支出中的公用经费支出,包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件(公开的决算表格)
附件1:
必发娱乐最新官方网址2019年度部门整体支出绩效自评表
附件2:
附件2必发娱乐最新官方网址2019年部门决算公开表

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2020年9月28日 
 
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